1. 2018년 결산보고                                             (단위 : 원)

세 입
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,450,666,000	1,447,730,304	1,357,763,676	76,022,565	13,944,063	2,935,696
입소자 부담금	입소 비용	54,730,000	52,672,000	-	52,672,000	-	2,058,000	유료환우월평균15명
보조금 수 입	보조금 수 입	1,357,766,000	1,357,761,120	1,357,761,120	-	-	4,880	▫인건비 1,028,122,030원 ▫운영비 114,875,150원 ▫생계비 211,203,940원 ▫대체인력지원비 3,560,000원
후원금 수 입	후원금 수 입	9,235,000	8,364,165	-	-	8,364,165	870,835	▫비지정후원금 8,164,165원 ▫지정후원금 200,000원
전입금	전입금	-	-	-	-	-
이월금	이월금	27,073,000	27,072,935	-	22,224,697	4,848,238	65
잡수입	잡수입	1,862,000	1,860,084	2,556	1,125,868	731,660	1,916	-사회복지현장실습생 (21만원=3명*70,000명) -보조금예금이자수입 2,556원 - 차량 매각 대금 730,000원 - 차량보험료 446,370원 - 체크카드포인트 289,947원
세 출
관	항	예산액	결산액	자금원천			증감액	산출내역
				보조금	자부담	후원금
계		1,450,666,000	1,447,730,304	1,357,763,676	76,022,565	13,944,063	2,935,696
사무비	인건비	1,035,545,000	1,034,943,194	1,030,426,284	4,516,910	-	601,806	▫종사자 인건비 ▫기타후생경비
	업무 추진비	5,411,000	3,842,850		3,842,850	-	1,568,150	▫기관운영비 ▫회의비
	운영비	88,079,000	76,602,039	57,958,183	15,910,016	2,733,840	11,476,961	▫공공요금 ▫수용비및수수료 ▫차량비 ▫여비등
재 산 조성비	시설비	27,930,000	24,124,960	330,000	23,794,960	-	3,805,040	▫자산취득비 ▫시설장비유지비
사업비	운영비	271,124,000	265,785,197	264,765,617	1,019,580	-	5,338,803	▫생계비 ▫피복비 ▫ 연료비 ▫의료비 ▫ 소모품구입등
	사업비	19,794,000	13,265,030	2,992,560	2,634,010	7,638,460	6,528,970	▫의료․사회심리․교육 ▫각종행사사업비
잡지출	잡지출	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	-	-
예비비및기타	예비비및기타	1,783,000	1,771,402	1,291,032	480,370	-	11,598	▫보조금예금이자(2,556원), 보조금집행잔액(34,000원) 생계급여(32,730원) ▫1년미만퇴직적립금 (1,255,746원) 및 차량보험료(446,370원) 반환
이월금	이월금	-	26,395,632	-	22,823,869	3,571,763	-26,395,632